Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2012 | 2212007913 | 4500021628 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 72,58 | ||
| 03.09.2012 | 2212007914 | 4500021629 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 183,46 | ||
| 03.09.2012 | 2212007915 | 4500021631 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 138,88 | ||
| 03.09.2012 | 2212007916 | 4500021634 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 340,86 | ||
| 03.09.2012 | 2212007917 | 4500021626 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 142,87 | ||
| 03.09.2012 | 2212007923 | 4500021195 | LEVAN - Chemické čistenie a pranie,, Hattalova 1, Trnava, 917 01, SK | 36223280 | 97,76 | ||
| 03.09.2012 | 2212007924 | 4500021676 | AG Náradie - Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2, Trnava, 917 00, SK | 18049401 | 24,02 | ||
| 03.09.2012 | 2212008009 | 4500021292 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 36,02 | ||
| 03.09.2012 | 2312009278 | kúpna zmluva pre zálohovú faktúra ŽSR | 33125/2012 | Železnice Slovenskej republiky Brat, Klemensova 8, Bratislava, 810 01, SK | 31364501 | 3,484,40 | |
| 03.09.2012 | 2312009316 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/09414 | Adamčík Stanislav, Kočovce 401, Kočovce, 916 31, SK | 490314328 | 2,032,95 |