Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2025 | 2225010721 | OOPP | 4500260484 | LEMI BB s.r.o., Horná Mičiná 301, Horná Mičiná, 974 01, SK | 45724148 | 499,66 | |
| 14.10.2025 | 2225010711 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 2,496,30 | |
| 14.10.2025 | 2225010722 | Odborné prehliadky, revízie strojov | 4500260509 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 300,00 | |
| 14.10.2025 | 2225010723 | ND na vozidlá | 4500259766 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 741,78 | |
| 14.10.2025 | 2225010724 | OOPP | 4500260326 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 371,40 | |
| 14.10.2025 | 2225010725 | dispečerský denník zimnej údržby 2025/2026 | 4500260675 | KLEMO, s.r.o., Tehelná 4, Zvolen, 960 01, SK | 36049051 | 105,70 | |
| 14.10.2025 | 2225010726 | Zvodidlá a bezp.zariadenia | ZM/2023/0485 | 4500259772 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 38,081,60 |
| 14.10.2025 | 2225010727 | Zneškodnenie odpadu | ZM/2024/0035 | 4500259148 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 65,25 |
| 14.10.2025 | 2225010728 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500260685 | Prvá dopravno-mechan.spoločnosť,s.r, T.G. MASARYKA 3425, Zvolen, 960 02, SK | 36021091 | 99,80 | |
| 14.10.2025 | 2225010729 | ND na vozidlá | 4500260990 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 632,36 |