Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2025 | 2325007234 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2024/15773 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 1,993,14 | |
| 16.10.2025 | 2325007904 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2025/08480 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 17,692,33 | |
| 16.10.2025 | 2225010906 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 4,023,36 | |
| 15.10.2025 | 3025000595 | Poplatok za komunálny odpad | 4500261129 | Mesto Vrútky, Námestie S.Zachara 4, Vrútky, 038 61, SK | 00647209 | 59,96 | |
| 15.10.2025 | 2225010769 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | ZM/2014/0022 | OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK | 46492411 | 109,19 | |
| 15.10.2025 | 2225010773 | Chemikálie | 4500261096 | FERMAT SK s.r.o., Čepeňská 2369/34, Sereď, 926 01, SK | 50963791 | 997,50 | |
| 15.10.2025 | 5025000606 | Školenie | 4500261127 | CUS-Centrum účtovníkov Slovenska, s, Zadarská ulica 2/15090, Banská Bystrica, 974 04, SK | 36760951 | 75,00 | |
| 15.10.2025 | 2225010774 | Oprava a údržba budov | 4500260659 | Thor Electric s.r.o., Moravské Lieskové 1382, Moravské Lieskové, 916 42, SK | 53130987 | 732,60 | |
| 15.10.2025 | 5025000609 | Záloha - poplatok za kurz | 4500261225 | Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK | 30810701 | 690,00 | |
| 15.10.2025 | 2225010775 | opravu kanalizačnej stoky | 4500260663 | NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50846981 | 994,00 |