Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2021 | 2221001411 | zošívačka Rapid | 4500183267 | Alemat.cz, spol. s r.o., Světlogorská 2771/3, Tábor, 390 05, CZ | 28159233 | 77,82 | |
| 22.02.2021 | 2221001414 | pneumatiky Matador | 4500183368 | qwelltrack, s.r.o., Detva 3179, Detva, 962 12, SK | 47112301 | 321,66 | |
| 22.02.2021 | 2221001416 | ND, čistiaci prostriedok | 4500183255 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 137,00 | |
| 22.02.2021 | 2221001418 | uloženie odpadu 01/2021 | 4500180419 | Verejnoprospešné služby LM Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 00183636 | 273,86 | |
| 22.02.2021 | 2221001424 | údržba R4 | ZML/37/2010 | 4500183220 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 8,530,95 |
| 22.02.2021 | 2221001426 | ND na vozidlá | 4500183239 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 89,75 | |
| 22.02.2021 | 2221001428 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500182117 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 480,11 |
| 22.02.2021 | 2221001429 | oprava BL969IK | 4500183346 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 303,52 | |
| 22.02.2021 | 2221001430 | servis BA598MD | 4500182712 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 390,08 | |
| 22.02.2021 | 2221001431 | pracovné náradie | 4500182891 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 126,48 |