Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2021 | 2121000110 | Ocenenie jednorazovej náhrady za VB | OBJ/8854/84285/30201/2020 | Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 914020 | 195,12 | |
| 15.02.2021 | 2121000111 | Ocenenie jednorazovej náhrady za VB | OBJ/8854/84285/30201/2020 | Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 914020 | 479,72 | |
| 15.02.2021 | 2121000112 | Ocenenie jednorazovej náhrady za VB | OBJ/8854/84285/30201/2020 | Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 914020 | 341,20 | |
| 15.02.2021 | 2121000113 | Ocenenie jednorazovej náhrady za VB | OBJ/8854/84285/30201/2020 | Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 914020 | 341,20 | |
| 15.02.2021 | 2221001153 | ND na vozidlá | 4500181954 | MEGAbelt SK, s.r.o., Weinova 4, Kežmarok, 060 01, SK | 36495212 | 102,00 | |
| 15.02.2021 | 2221001154 | kancelárske potreby | ET/2020/0013 | 4500183029 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 83,58 |
| 15.02.2021 | 2221001155 | chemikálie | 4500182938 | ECH Services s.r.o., 11. marca 340/1, Zvolen, 960 01, SK | 51115255 | 51,23 | |
| 15.02.2021 | 2221001156 | likvidácia odpadu | ET/2020/0036 | 4500180701 | DLC s.r.o., Sabinovská 58/5124, Prešov, 080 03, SK | 45901872 | 1,350,00 |
| 15.02.2021 | 2221001157 | ND na vozidlá | 4500183083 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 399,93 | |
| 15.02.2021 | 2221001159 | hygienické potreby | 4500181697 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o, Lichardova 16, Skalica, 909 01, SK | 36226947 | 294,20 |