Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2018 | 4500139865 | ročný poplatok za satelitné vysielanie | Satelitná televízia SKYLINK, Čadca | 143760 | 55,60 | Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 29.10.2018 | 4500139874 | technická a emisná kontrola vozidiel | STK AC Car s.r.o., Žiar nad Hronom | 47415118 | 124,98 | Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 29.10.2018 | 4500139881 | technická a emisná kontrola vozidiel | STK AC Car s.r.o., Žiar nad Hronom | 47415118 | 41,66 | Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 29.10.2018 | 4500139885 | tlačivá | APRINT s.r.o., Žiar nad Hronom | 31608639 | 198,00 | Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 29.10.2018 | 4500139899 | Televízory | elektronix, s.r.o., Brehy | 45409129 | 599,80 | Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 29.10.2018 | 4500139920 | kancelárske potrteby | Tibor Varga TSV PAPIER, Lučenec | 32627211 | 68,29 | Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 29.10.2018 | 4500139932 | kancelárske potreby | Tibor Varga TSV PAPIER, Lučenec | 32624211 | 32,66 | Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 29.10.2018 | 4500139910 | ložiska do dopr.prostriedkov | AWM Slovakia, s.r.o., Rampova 4, 040 01 Košice | 36204391 | 27,60 | Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 | |
| 29.10.2018 | 4500139912 | ochranná plachta PVC | Ľuboš Jánošík, Petrovany 374, 082 53 Petrovany | 40842894 | 144,00 | Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 | |
| 29.10.2018 | 4500139927 | náhradné diely | TURKON, s.r.o., Popradská 58, 040 01 Košice | 36589560 | 855,00 | Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 |