Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | 2225011992 | Provízia z predaja DZ 10/25 | ZM/2024/0080 | 4500262857 | KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 53792165 | 38,31 |
| 10.11.2025 | 2225011993 | Software, Firmware, Hardware | 4500261293 | Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, Bratislava, 831 02, SK | 36356654 | 1,320,00 | |
| 10.11.2025 | 2225011994 | servis GPS BL614XS | ZM/2025/0699 | 4500261386 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 80,00 |
| 10.11.2025 | 2225011995 | Oprava mosta D1-096 10/25 | ZM/2024/0525 | 4500251567 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 322,384,55 |
| 10.11.2025 | 2225011996 | výroba, výmena loga, tel.čísla | 4500260667 | FOLART s.r.o., Tekovská Breznica 430, Tekovská Breznica, 966 52, SK | 36829102 | 540,00 | |
| 10.11.2025 | 2225011997 | provízia eDZ 10/2025 | ZM/2024/0097 | 4500262856 | JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK | 31332251 | 73,07 |
| 10.11.2025 | 2225011998 | Oprava BA597MD | 4500261713 | Steeling, s.r.o., Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 040 11, SK | 31720943 | 2,779,40 | |
| 10.11.2025 | 2225011999 | servis tunela Branisko 10/25 | ZM/2025/0740 | 4500261152 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 22,009,36 |
| 10.11.2025 | 2225012000 | servis tunela Branisko 10/25 | ZM/2025/0740 | 4500261153 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 11,853,00 |
| 10.11.2025 | 2225012001 | servis tunela Branisko 10/25 | ZM/2025/0740 | 4500261154 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 21,755,57 |