Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
19.11.2024 2224013310 Tonery 4500246436 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 831,00
19.11.2024 2224013311 Tonery ZM/2023/0098 4500245200 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 7,980,00
19.11.2024 2224013312 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500244943 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 13,163,00
19.11.2024 2224013313 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500245079 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,233,10
19.11.2024 2224013319 revízna kniha výťahu 4500246113 ESCO Servis, s. r. o., Volgogradská 88, Prešov, 080 01, SK 31706053 6,24
19.11.2024 2224013317 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,005,85
19.11.2024 2224013318 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 2,154,26
19.11.2024 2224013320 podpora, údržba MS prostredia ZM/2024/0177 4500241589 GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK 36033987 21,920,00
19.11.2024 2224013325 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd ZML/356/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 186,43
19.11.2024 2224013328 Káva 4500246943 Q&OC Partner s.r.o., Ťačevská 3998, Bardejov, 085 01, SK 50148176 84,72