Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2025 | 2225002220 | Oprava BL994SI | 4500251865 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 32,20 | |
| 07.03.2025 | 2225002222 | servis automat. závory | 4500251715 | Martin Repko MARES, Topoľovka 153, Topoľovka, 067 45, SK | 30257158 | 48,00 | |
| 07.03.2025 | 2225002223 | Provízia z predaja DZ 02/25 | ZM/2024/0110 | 4500252339 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK | 00604381 | 15,465,93 |
| 07.03.2025 | 2225002224 | diagnostika porúch | 4500251490 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 4,960,00 | |
| 07.03.2025 | 2225002226 | výmena klávesníc EZS | 4500250444 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 907,60 | |
| 07.03.2025 | 2225002227 | prenájom kontajnera, uloženie odpadu | 4500251080 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 466,18 | |
| 07.03.2025 | 2225002229 | Upratovacie služby 02/25 | ZM/2024/0165 | 4500247428 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 870,24 |
| 07.03.2025 | 2225002230 | Provízia z predaja DZ 02/2025 | ZM/2024/0079 | 4500252342 | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK | 35777087 | 435,13 |
| 07.03.2025 | 2225002231 | Oprava AA290PK | 4500246726 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 998,86 | |
| 07.03.2025 | 2225002232 | zber triedených zložiek odpadov | 4500249300 | Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK | 00185221 | 60,00 |