Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.10.2025 2225010509 Mazivá. 4500260717 PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, Nitra, 949 01, SK 36526606 24,90
09.10.2025 2225010510 Pracovné náradie a materiál 4500259500 GUMEX SK, spol. s r.o., Stará Ivanská cesta 1E, Bratislava, 821 04, SK 36366811 881,66
09.10.2025 2225010511 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 125,99
09.10.2025 2225010512 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 355,45
09.10.2025 2225010513 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500259710 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 3,377,88
09.10.2025 2225010514 Likvidácia odpadu 4500259521 ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK 31681794 969,70
09.10.2025 2225010515 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500260195 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 941,60
09.10.2025 2225010516 vývoz fekálií, likvidácia OV 4500259235 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 161,59
09.10.2025 2225010517 vývoz fekálií, likvidácia OV 4500259235 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 161,10
09.10.2025 2225010518 Likvidácia odpadu 4500259324 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 1,202,24