Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2025 | 2225001527 | podpora APV 2/2025 | ZM/2018/0147 | 4500250188 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 161,00 |
| 20.02.2025 | 2225001528 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500250958 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,846,00 |
| 20.02.2025 | 2225001529 | zber, preprava kadávrov 2/2025 | 4500251168 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,034,10 | |
| 20.02.2025 | 2225001536 | Nájom fľaša oceľová 2/25 | 4500249574 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 150,00 | |
| 20.02.2025 | 2225001537 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/641/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 651,95 | |
| 20.02.2025 | 2225001538 | Oprava BL448UI | 4500251505 | Peter Hrabárik - AUTOSERVIS, Križovany nad Dudváhom 129, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK | 41841301 | 712,31 | |
| 20.02.2025 | 2225001539 | Oprava osvetlenia | 4500250920 | Thor Electric s.r.o., Moravské Lieskové 1382, Moravské Lieskové, 916 42, SK | 53130987 | 915,50 | |
| 20.02.2025 | 2225001540 | Oprava kandelábra | 4500250919 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 985,90 | |
| 20.02.2025 | 2225001541 | Samolepka, piktogram | 4500251062 | PIKTOGRAM SK, s. r. o., Stredná Roveň 1266/8, Liptovské Sliače, 034 84, SK | 53433602 | 97,20 | |
| 20.02.2025 | 2225001542 | ND na vozidlá | 4500251060 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 456,23 |