Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2025 | 2225001398 | oprava BL803YL | 4500250929 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 716,00 | |
| 18.02.2025 | 2225001399 | Bezpečnostný materiál | 4500250975 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 538,79 | |
| 18.02.2025 | 2225001400 | ND na vozidlá, autopotreby | 4500251121 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 356,20 | |
| 18.02.2025 | 2225001401 | Mazivá | 4500251117 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 63,41 | |
| 18.02.2025 | 2225001402 | vývoz TKO z odpočívadiel | 4500249267 | Obec Hybe, Hybe 2, Hybe, 032 31, SK | 00315231 | 608,08 | |
| 18.02.2025 | 2225001403 | ND na vozidlá | 4500250386 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 441,50 | |
| 18.02.2025 | 2225001404 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500250720 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 142,60 |
| 18.02.2025 | 2225001405 | Zvodidlový smerový stĺpik | ZM/2024/0473 | 4500250836 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,250,00 |
| 18.02.2025 | 2225001406 | OOPP | 4500249534 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 32,09 | |
| 18.02.2025 | 2225001407 | OOPP | 4500250543 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 127,00 |