Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2025 | 2225001271 | Služby podpory prevádzky a údržby | ZM/2024/0177 | 4500241589 | GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK | 36033987 | 21,920,00 |
| 14.02.2025 | 2225001272 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500250472 | Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK | 31575790 | 291,26 | |
| 14.02.2025 | 2225001273 | Servis a oprava požiarnych uzáverov | 4500250643 | SOND - PO, s.r.o., Okružná 2, Trnava, 917 00, SK | 36240699 | 795,30 | |
| 14.02.2025 | 2225001274 | Pneu 225/75 R16C zimná | 4500250663 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 589,44 | |
| 14.02.2025 | 2225001275 | vysávač NT 30/1 príslušenstvo | 4500250302 | CLEANEX CENTRUM s. r. o., Krásno nad Kysucou 2222, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 43891811 | 178,00 | |
| 14.02.2025 | 2225001276 | OOPP | 4500250569 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 808,92 | |
| 14.02.2025 | 2225001277 | Pneumatika | 4500250532 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 456,00 | |
| 14.02.2025 | 2125000048 | Zmluva o dielo - R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, I. etapa, stavebné práce | ZM/2024/0206 | Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 279,771,66 | |
| 14.02.2025 | 2225001278 | ND na vozidlá | 4500250647 | AGRI CS Slovakia s.r.o., Zlatomoravecká cesta 504, Nitra, 949 01, SK | 31421105 | 444,85 | |
| 14.02.2025 | 2225001279 | ND na vozidlá | 4500250807 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 363,25 |