Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2025 | 2225001158 | Nôž Prinoth | 4500250489 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 439,40 | |
| 12.02.2025 | 2225001159 | údržba R3 01/2025 | ZML/189/2007 | 4500250584 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 50,785,42 |
| 12.02.2025 | 2225001160 | ND na vozidlá | 4500250724 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 996,83 | |
| 12.02.2025 | 2225001162 | Mazivá | 4500250534 | SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK | 31658962 | 399,75 | |
| 12.02.2025 | 2225001163 | Drážkový remeň | 4500250771 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 25,36 | |
| 12.02.2025 | 2225001164 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500249185 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 348,97 |
| 12.02.2025 | 2225001165 | oprava BA804PT | 4500250660 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 634,71 | |
| 12.02.2025 | 2225001167 | IT služby, softvér | 4500249478 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 3,115,40 | |
| 12.02.2025 | 2225001171 | Provízia z predaja DZ 01/25 | ZM/2024/0101 | 4500251127 | Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK | 17077150 | 33,21 |
| 12.02.2025 | 2225001172 | Indukčný snímač | 4500249666 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 864,68 |