Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2025 | 2225001225 | oprava motora BA193MC | 4500250572 | Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 30949360 | 1,054,40 | |
| 13.02.2025 | 2225001261 | odmena EETS 01/2025 | ZM/2024/0179 | 4500251007 | W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4 - Nusle, 140 00, CZ | 26415623 | 156,183,02 |
| 13.02.2025 | 2225001226 | oprava BA992PI | 4500250570 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 693,89 | |
| 13.02.2025 | 2225001227 | Pracovné náradie, materiál | 4500250628 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 951,26 | |
| 13.02.2025 | 2225001228 | Nápojové kupóny TN | ZM/2024/0026 | 4500250582 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 81,50 |
| 13.02.2025 | 2225001229 | ND na vozidlá | 4500250583 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 812,76 | |
| 13.02.2025 | 2225001230 | elektroinštalačný materiál | 4500250441 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 776,87 | |
| 13.02.2025 | 2225001231 | demontáž merača dĺžok | 4500250749 | Branislav Šaškovič - SABRA, Haanova 42, Bratislava-Petržalka, 851 04, SK | 37085093 | 100,00 | |
| 13.02.2025 | 2225001232 | servis BL526XY | 4500250745 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 759,92 | |
| 13.02.2025 | 2225001233 | Strážna služba 01/2025 | ZM/2023/0083 | 4500248344 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 4,586,22 |