Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | 2225001080 | Kancelársky materiál | ET/2024/0024 | 4500250499 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 2,123,95 |
| 10.02.2025 | 2225001081 | vlajky, výves | 4500250227 | LAVACOM s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK | 51881713 | 405,00 | |
| 10.02.2025 | 2225001082 | Nápojové kupóny 02/25 | ZM/2024/0026 | 4500250352 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 120,00 |
| 10.02.2025 | 2225001083 | Výkon PZS 01/2025 | ZM/2024/0109 | 4500250899 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 883,83 |
| 10.02.2025 | 2225001084 | pranie, žehlenie OOPP | 4500250396 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 103,90 | |
| 10.02.2025 | 2225001085 | čistenie kanalizácie | 4500250608 | ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK | 52317374 | 380,00 | |
| 10.02.2025 | 2225001086 | Elektroinštalačný materiál | 4500250627 | ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK | 52317374 | 55,55 | |
| 10.02.2025 | 2225001087 | BTS, OPP 1/2025 | 4500248659 | SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok, 034 01, SK | 36423874 | 330,00 | |
| 10.02.2025 | 2225001088 | Spojovací, spotr materiál | 4500250012 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 871,03 | |
| 10.02.2025 | 2225001089 | Čistenie OOPP 01/2025 | 4500248884;4500250473 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 36001741 | 273,84 |