Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | 2226002257 | Oprava tlmiča nárazov 02/26 | ZM/2025/0886 | 4500265676 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 2,785,70 |
| 05.03.2026 | 2226002258 | servis tunela Branisko 02/26 | ZM/2025/0740 | 4500265127 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 8,255,40 |
| 05.03.2026 | 2226002259 | servis technolog. zariadení 02/26 | ZM/2025/0713 | 4500266189 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 1,228,60 |
| 05.03.2026 | 2226002260 | servis D1 Jablonov -Studenec | ZM/2025/0740 | 4500265128 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 6,477,36 |
| 05.03.2026 | 2226002262 | Automatický kávovar | ET/2025/0021 | 4500267208 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 584,50 |
| 05.03.2026 | 2226002263 | Zneškodnenie odpadu 02/26 | 4500265799 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 2,184,48 | |
| 05.03.2026 | 2226002264 | Zneškodnenie odpadu 02/2026 | 4500265799 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 721,50 | |
| 05.03.2026 | 2226002265 | Tonery | ZM/2023/0098 | 4500267050 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 1,982,00 |
| 05.03.2026 | 2226002101 | Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: Polianky | ZM/2023/0481 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 794,05 | |
| 04.03.2026 | 2226002145 | Spotreba elektrickej energie 1/26 | ZM/2023/0323 | 4500267680 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 4,812,23 |