Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2018 | 2218013496 | materiál | 4500138751 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 636,92 | |
| 07.11.2018 | 2218013498 | materiál | 4500139468 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 495,35 | |
| 07.11.2018 | 2218013501 | stavebný materiál | 4500138510 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 803,37 | |
| 07.11.2018 | 2218013503 | drogistický tovar, mop | 4500140211 | Zuzana Geciková, Štúrova 2, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 37480774 | 82,07 | |
| 07.11.2018 | 2218013505 | materiál | 4500137973 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 45,31 | |
| 07.11.2018 | 2218013508 | materiál | 4500138065 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 787,26 | |
| 07.11.2018 | 2218013510 | pneuservisné práce | 4500139519 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 87,97 | |
| 07.11.2018 | 2218013511 | vysúšač Wabco | 4500140002 | AUTODIELY Košúty s.r.o., Košúty 177, Košúty, 925 09, SK | 45925437 | 665,83 | |
| 07.11.2018 | 2218013520 | asfaltová zmes | 4500130065 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 315,00 | |
| 07.11.2018 | 2218013521 | pravidelné a odborné prehliadky, skúšky a mimozáručného servisu, ročná kontrola EZS a CCTV na obj. Jarovce za 9/2018 | 4500141227 | BCP HOLDING, s. r. o., Račianska 69/B, Bratislava, 831 02, SK | 45268771 | 260,00 |