Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2018 | 2218013264 | Pneumatiky | 4500139569 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 352,00 | |
| 06.11.2018 | 2218013265 | oprava BA609ZJ | 4500138897 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 398,16 | |
| 06.11.2018 | 2218013266 | školenia | 4500138110 | Bezpa Consult s. r. o., Svrčinovec 121, Svrčinovec, 023 12, SK | 44419881 | 808,00 | |
| 06.11.2018 | 2218013267 | OOPP | 4500139198 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 268,53 | |
| 06.11.2018 | 2218013268 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 250,00 | |
| 06.11.2018 | 2218013269 | ND na vozidlá, spojovací, stavebný, hutný materiál | 4500139846 | SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46703667 | 176,65 | |
| 06.11.2018 | 2218013270 | pranie bielizne | ZM/2011/0389 | 4500140102 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 89,90 |
| 06.11.2018 | 2218013271 | školenie vodičov | 4500139870 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 625,00 | |
| 06.11.2018 | 2218013272 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 375,00 | |
| 06.11.2018 | 2218013273 | autodoplnky | 4500137052 | Meare s. r. o., Kopčianska 10, Bratislava, 851 01, SK | 45588121 | 3,120,00 |