Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2018 | 2218013181 | servis vozidla BA684VC | 4500138379 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 982,01 | |
| 02.11.2018 | 2218013182 | oprava stroja OF 70 | 4500138481 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 440,60 | |
| 02.11.2018 | 2218013183 | kuchynský riad a iné potreby | 4500139508 | Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY, Trojičné námestie 9, Trnava, 917 01, SK | 30730937 | 156,75 | |
| 02.11.2018 | 2218013184 | materiál | 4500139784 | Renáta Prokšová, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 37230123 | 777,40 | |
| 02.11.2018 | 2218013185 | materiál | 4500139867 | HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK | 35846054 | 129,84 | |
| 02.11.2018 | 2218013186 | oprava vozidla BA380PN | 4500139770 | PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK | 45957479 | 933,05 | |
| 02.11.2018 | 2218013187 | náhradné diely | 4500139782 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 177,60 | |
| 02.11.2018 | 2218013188 | zrkadlo | 4500139909 | Peter Pullman - AUTOTECHMA PULLMAN, Bučianská 9, TRNAVA, 917 01, SK | 33549044 | 95,00 | |
| 02.11.2018 | 2218013189 | materiál | 4500139911 | Peter Pullman - AUTOTECHMA PULLMAN, Bučianská 9, TRNAVA, 917 01, SK | 33549044 | 155,00 | |
| 02.11.2018 | 2218013073 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/641/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 522,23 |