Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2018 | 2218012670 | obuv členková pracovná | ZM/2018/0258 | 4500136829 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 31,88 |
| 22.10.2018 | 2218012671 | kancelársky materiál | 4500138141 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 129,17 | |
| 22.10.2018 | 2218012672 | kancelársky materiál | 4500138122 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 190,62 | |
| 22.10.2018 | 2218012673 | ochranné pracovné odevy | ZM/2018/0258 | 4500136526 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 206,66 |
| 22.10.2018 | 2218012674 | farby a riedidlá | ZM/2018/0335 | 4500138589 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 497,10 |
| 22.10.2018 | 2218012675 | analýza odpadovej vody SSÚD Bratislava | 4500123413 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 67,00 | |
| 22.10.2018 | 2218012676 | ND na vozidlá | 4500138722 | N&G spol. s r.o., Hrádky 78/35, Trenčianska Teplá, 914 01, SK | 47900806 | 785,00 | |
| 22.10.2018 | 2218012677 | teflónové tyče | 4500138699 | MIKULKA tech s.r.o., Potočná 172/79, Skalica, 909 01, SK | 36264016 | 353,60 | |
| 22.10.2018 | 2218012678 | lano na ťahanie | 4500138749 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 25,82 | |
| 22.10.2018 | 2218012679 | drogistický materiál | 4500139024 | Mgr. Marta Lenghartová - Rempik, Ulica Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK | 47564938 | 671,64 |