Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2018 | 2218012580 | pracovné náradie | 4500139044 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 238,00 | |
| 19.10.2018 | 2218012582 | OOPP | 4500139049 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 17,50 | |
| 19.10.2018 | 2218012583 | matice, skrutky | 4500137793 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 41,22 | |
| 19.10.2018 | 2218012584 | technická kontrola vozidiel BA001YS, BA004YS | 4500138850 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 20,00 | |
| 19.10.2018 | 2218012585 | vykonanie technickej kontroly vozidla Tatra T815, BA456MF | 4500138898 | Lívia Berezná - UNI STK, Petrovianska 1, Prešov, 080 01, SK | 41749561 | 35,00 | |
| 19.10.2018 | 2218012586 | rekonštrukcia vykurovacej sústavy objektov SSÚR v GA | 4500128904 | Ing. Norbert Takács, P. Pázmaňa 49/3, Šaľa, 927 01, SK | 41170334 | 980,00 | |
| 19.10.2018 | 2218012587 | štrk | 4500138765 | František Straka - FESTRA, Široké 630, Široké, 082 37, SK | 17210887 | 204,60 | |
| 19.10.2018 | 2218012588 | dezinfekcie na ruky, sprej do obuvi | 4500136758 | Mette s. r. o., Plzenská 111, Košice-Západ, 040 11, SK | 47843438 | 673,55 | |
| 19.10.2018 | 2218012589 | motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500138539 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 19,639,57 |
| 19.10.2018 | 2218012591 | čistiace potreby | ZM/2014/0389 | 4500137509 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 764,27 |