Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2025 | 2225000510 | dočasné užívanie stojana 1/25 | ZM/2024/0076 | 4500250349 | Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK | 36364568 | 580,00 |
| 29.01.2025 | 2225000511 | moduly, ročná internetová aktual. | 4500248725 | BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 3,740,00 | |
| 29.01.2025 | 2225000513 | výber, evidencia úhrady eDZ 12/24 | ZM/2024/0081 | 4500250347 | TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ | 29055059 | 37,231,53 |
| 29.01.2025 | 2225000514 | Náhradné diely | 4500249887 | MTM Tech, s.r.o., Janovská 375, PRAHA 15 - HORNÍ MĚCHOLUPY, 109 00, CZ | 60471417 | 692,60 | |
| 29.01.2025 | 2225000522 | servis BL849GY | 4500250105 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 474,59 | |
| 29.01.2025 | 2225000523 | servis BL154UI | 4500250104 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 360,45 | |
| 29.01.2025 | 2225000524 | servis BL724IR | 4500250100 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 52,92 | |
| 29.01.2025 | 2225000525 | servis BT903AT | 4500250103 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 289,15 | |
| 28.01.2025 | 3025000031 | Poplatok za odpad r.2025 | 4500250024 | Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, Galanta, 924 18, SK | 305936 | 3,473,70 | |
| 28.01.2025 | 2325000415 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/00633 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 847,70 |