Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2025 | 2225000507 | preprava posypovej soli 1/2025 | ET/2024/0026 | 4500249403 | MBLINE s.r.o., Malá Domaša 106, Malá Domaša, 094 02, SK | 50135066 | 2,801,34 |
| 29.01.2025 | 2225000508 | preprava posypovej soli 1/2025 | ET/2024/0026 | 4500249403 | MBLINE s.r.o., Malá Domaša 106, Malá Domaša, 094 02, SK | 50135066 | 4,843,00 |
| 29.01.2025 | 2225000509 | preprava posypovej soli 1/2025 | ET/2024/0026 | 4500249838 | MBLINE s.r.o., Malá Domaša 106, Malá Domaša, 094 02, SK | 50135066 | 3,380,56 |
| 29.01.2025 | 2225000510 | dočasné užívanie stojana 1/25 | ZM/2024/0076 | 4500250349 | Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK | 36364568 | 580,00 |
| 29.01.2025 | 2225000511 | moduly, ročná internetová aktual. | 4500248725 | BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 3,740,00 | |
| 29.01.2025 | 2225000513 | výber, evidencia úhrady eDZ 12/24 | ZM/2024/0081 | 4500250347 | TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ | 29055059 | 37,231,53 |
| 29.01.2025 | 2225000514 | Náhradné diely | 4500249887 | MTM Tech, s.r.o., Janovská 375, PRAHA 15 - HORNÍ MĚCHOLUPY, 109 00, CZ | 60471417 | 692,60 | |
| 29.01.2025 | 2225000522 | servis BL849GY | 4500250105 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 474,59 | |
| 29.01.2025 | 2225000523 | servis BL154UI | 4500250104 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 360,45 | |
| 29.01.2025 | 2225000524 | servis BL724IR | 4500250100 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 52,92 |