Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.07.2024 2224007645 Poplatky za VISA, MC 6/24 ZM/2024/0087 4500240679 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK 31340890 115,168,04
12.07.2024 2224007646 Upratovanie IO BB 6/24 4500240565 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 287,00
12.07.2024 2224007647 provízia predaj DZ 06/24 ZM/2024/0101 4500240682 Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK 17077150 9,51
12.07.2024 2224007648 Kancelárska stolička ET/2023/0037 4500239801 ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK 36740870 101,00
12.07.2024 2224007649 oprava WC 4500240039 Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK 35953705 45,00
12.07.2024 2224007651 Nárok na úpravu cien materiálu ZM/2020/0414 4500241007 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 3,329,00
12.07.2024 2224007652 odsúhlasený nárok na úpravu cien materiálu ZM/2021/0438 4500241011 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 735,00
12.07.2024 2224007653 odsúhlasený nárok na úpravu cien materiálu ZM/2021/0438 4500241013 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 105,550,00
12.07.2024 2224007654 oprava vozovky D1 ZM/2020/0414 4500233032 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 25,781,50
12.07.2024 2224007655 oprava vozovky D1 ZM/2020/0414 4500233029 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 170,156,44