Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2018 | 2218001098 | ochranné prac.oblečenie | 4500123963 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 50,10 | |
| 09.02.2018 | 2218001100 | materiál | 4500124666 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 270,38 | |
| 09.02.2018 | 2218001101 | oprava ventilov nástenných hydrantových systémov v objektoch garáží pre SSÚD TT | 4500124706 | ProfiPneuServis! s.r.o., Zvončín 16, Zvončín, 919 01, SK | 45275467 | 908,60 | |
| 09.02.2018 | 2218001102 | kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500125095 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 5,40 |
| 09.02.2018 | 2218001103 | Elektroinštalačný materiál | 4500123283 | Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK | 46257471 | 270,73 | |
| 09.02.2018 | 2218001104 | spojovací, spotrebný materiál | 4500123282 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 272,48 | |
| 09.02.2018 | 2218001105 | Brzdový strmeň | 4500125115 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 364,32 | |
| 09.02.2018 | 2218001107 | meranie elektroinštal.na vozidle BL966IK | 4500124521 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 217,42 | |
| 09.02.2018 | 2218001108 | prepojovací kábel | 4500124673 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 46,94 | |
| 09.02.2018 | 2218001109 | náhradné diely | 4500124314 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 651,84 |