Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2017 | 2217008941 | drogistický tovar | ZM/2014/0389 | 4500114842 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 508,00 |
| 16.08.2017 | 2217008943 | čistiace potreby | ZM/2014/0389 | 4500114419 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 238,00 |
| 16.08.2017 | 2217008945 | čistiace potreby | ZM/2014/0389 | 4500114809 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 216,44 |
| 16.08.2017 | 2217008947 | čistiace potreby | ZM/2014/0389 | 4500114376 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 360,93 |
| 16.08.2017 | 2217008948 | hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500114074 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 129,58 |
| 16.08.2017 | 2217008949 | servisná prehliadka BL190NR | 4500114608 | CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 46741801 | 190,97 | |
| 16.08.2017 | 2217008950 | náhradné diely, spotrebný materiál | 4500114545 | TENAR,spol.s r.o., Fraňa Kráľa 2081/14, Poprad, 058 01, SK | 31672191 | 190,61 | |
| 16.08.2017 | 2217008951 | kancelárske potreby | 4500114540 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o., Partizánska 3916, Poprad, 058 01, SK | 31678238 | 94,38 | |
| 16.08.2017 | 2217008955 | oprava a diagnostika svahovej kosačky Reform Metrac | 4500114284 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 748,80 | |
| 16.08.2017 | 2217008956 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/369/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 436,82 |