Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2017 | 2217008077 | náhradné diely | 4500111465 | Paganík Miroslav, Stred 50/25, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10878084 | 61,25 | |
| 28.07.2017 | 2217008078 | servisné práce na stroji JCB | 4500110628 | AKROM SK s. r. o., Veterná 968/8, Malinovo, 900 45, SK | 46441492 | 996,40 | |
| 28.07.2017 | 2217008079 | stavebný, hutný materiál | 4500113780 | Gustáv Klinčúch - KODRETES S.R.P. - pokračovateľka v živnosti Anna Kli, Belá 5, Trenčín, 911 01, SK | 11771356 | 827,42 | |
| 28.07.2017 | 2217008080 | školenie vodičov | 4500106085 | Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 19, Pezinok, 902 01, SK | 40051102 | 144,50 | |
| 28.07.2017 | 2217008081 | školenia v oblasti BOZP a OPP | 4500112967 | BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 22,90 | |
| 28.07.2017 | 2217008082 | pneuservis BA037NK, BA527PL | ET/2017/0004 | 4500113024 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 147,00 |
| 28.07.2017 | 2217008083 | oprava vývevy na vozidle BA453PO | 4500113433 | LUMA Viničné s. r. o., Hlavná 169/277, Viničné, 900 23, SK | 47915137 | 610,00 | |
| 28.07.2017 | 2217008084 | materiál | 4500113693 | KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592490 | 137,75 | |
| 28.07.2017 | 2217008085 | spojovací materiál | 4500114030 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 31,99 | |
| 28.07.2017 | 2217008086 | materiál | 4500114018 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 292,17 |