Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
25.11.2024 2224013503 odber, rozbor vzorky odpadovej vody 4500245026 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 847,68
25.11.2024 2324012043 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/15586 AGRO - HÁJ Mošovce, a.s., Dlžiny 122/40, Turčianske Teplice, 039 01, SK 51972301 52,504,50
25.11.2024 2224013584 Spojovací materiál 4500246759 LUMA Viničné s. r. o., Hlavná 169/277, Viničné, 900 23, SK 47915137 882,00
25.11.2024 2224013504 oprava vozoviek D1, D3, R6 ZM/2023/0315 4500245929 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 9,432,00
25.11.2024 2224013505 Stavebný, hutný materiál 4500246561 Huma Steel, s. r. o., Stred 63, Považská Bystrica, 017 01, SK 53497601 998,40
25.11.2024 2224013506 ND na vozidlá, pracovné náradie 4500246569 Oto Meheš - Mars, Orlové 166, Považská Bystrica, 017 01, SK 10878131 317,41
25.11.2024 2224013507 ND na vozidlá 4500246403 MP-MOTORS s. r. o., Pruské 559, Pruské, 018 52, SK 46326499 982,39
25.11.2024 2224013508 Pracovné náradie 4500246167 VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK 45267634 262,31
25.11.2024 2224013509 zimné pneumatiky 4500246730 BALTYRE, s.r.o., Slatinská 1710, Beluša, 018 61, SK 36313947 3,042,26
25.11.2024 2224013510 ND na vozidlá 4500246184 Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK 30589924 821,80