Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.11.2013 2213011890 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,795,40
08.11.2013 5013001315 poplatok za doménu - ndsas.com, ndsas.eu, ndsas.org., ndsas.net, dianicnenalepky.sk na obdobie11/12/2013-10/12/2014 (dianál. 4500043322 Webglobe,s.r.o., Stará Prievozská 2, Bratislava, 821 09, SK 36306444 66,19
07.11.2013 2213011663 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK ZML/428/2010 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 11,31
07.11.2013 2213011665 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK ZML/428/2010 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 490,00
07.11.2013 2213011666 Zmluva o dodávke vody z VV ZML/424/2010 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 259,69
07.11.2013 2213011672 Zmluva o dodávke vody z VV ZML/423/2010 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 49,87
07.11.2013 2213011670 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 17,153,97
07.11.2013 2213011797 Pohonné hmoty 4500042812 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 18,919,03
07.11.2013 2213011910 PHM 4500043146 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 18,940,18
07.11.2013 2213011918 PHM 4500043132 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 5,553,62