Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2025 | 2225009654 | odvoz, likvidácia OV zo žumpy | 4500249646 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 23, Košice, 040 01, SK | 31666744 | 120,00 | |
| 17.09.2025 | 2225009655 | Ubytovanie Sučany | 4500259332 | Ki – max, s. r. o., Kráľova 1967/20, Sučany, 038 52, SK | 52677150 | 400,00 | |
| 17.09.2025 | 2225009656 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500259432 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 195,40 |
| 17.09.2025 | 2225009657 | Rámcová dohoda - Operatívny leasing služobných motorových vozidiel | ZM/2024/0558 | ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, Bratislava, 815 10, SK | 35704713 | 67,00 | |
| 17.09.2025 | 2225009658 | spotreba elektrickej energie 8/2025 | ZM/2025/0029 | 4500255055 | Technické siete Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, Bratislava - Staré Mesto, 814 99, SK | 54302102 | 2,284,78 |
| 17.09.2025 | 2225009659 | Hutný materiál | 4500258257 | mz trade, s.r.o., Priemyselná 1, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36633046 | 997,26 | |
| 17.09.2025 | 2225009660 | Vypracovanie PD | ZM/2022/0298 | 4500250197 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 3,740,00 |
| 17.09.2025 | 2225009661 | servis BL687ES | 4500259737 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 48,78 | |
| 17.09.2025 | 2225009662 | ND na vozidlá | 4500258941 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 133,83 | |
| 17.09.2025 | 2225009663 | Pracovné náradie, materiál | 4500259754 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 99,19 |