Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2013 | 2213012866 | Školenia, odborná príprava | 4500044446 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 1,008,00 | |
| 28.11.2013 | 2213012867 | Oprava čerpadla | 4500044018 | Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK | 12608483 | 988,94 | |
| 28.11.2013 | 2213012868 | Pneuservisné práce | 4500044664 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 30,15 | |
| 28.11.2013 | 2213012869 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500044128 | REIN 3 s.r.o., Líščie Nivy 6, Bratislava, 821 08, SK | 35778971 | 72,95 | |
| 28.11.2013 | 2213012870 | materiál | 4500044327 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 471,00 | |
| 28.11.2013 | 2213012871 | servisná prehliadka auta | 4500044445 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 15,00 | |
| 28.11.2013 | 2213012872 | Kancelársky materiál | 4500044594 | KLEMO, s.r.o., Tehelná 4, Zvolen, 960 01, SK | 36049051 | 144,13 | |
| 28.11.2013 | 2213012873 | Materiál | 4500044356 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 56,53 | |
| 28.11.2013 | 2213012875 | Materiál | 4500044354 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 407,64 | |
| 28.11.2013 | 2213012876 | Pracovný odev | 4500040878 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 2,143,59 |