Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2013 | 2213012812 | Statické posúdenie | 4500039274 | VÚIS - Mosty , s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava, 851 01, SK | 31319394 | 16,450,00 | |
| 21.11.2013 | 2213012991 | Konzultačné práce, zrýchlený reakčný čas | 4500045049 | Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, Bratislava, 831 01, SK | 602311 | 1,246,10 | |
| 21.11.2013 | 2213013062 | Pneuservisné práce | 4500043093 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 59,98 | |
| 21.11.2013 | 2213013063 | Pneuservisné práce | 4500043327 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 35,37 | |
| 21.11.2013 | 2213013064 | Pneuservisné práce | 4500043338 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 35,69 | |
| 21.11.2013 | 2213013065 | Pneuservisné práce | 4500043115 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 36,96 | |
| 21.11.2013 | 2213012830 | materiál | 4500044574 | Jozef Gallovič, Žehra 88, Žehra, 053 61, SK | 37477544 | 124,52 | |
| 21.11.2013 | 2213012831 | elektorinšt. materiál | 4500044609 | SETEZA ELEKTRO spol. s r.o., Šafárikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31704387 | 140,57 | |
| 20.11.2013 | 2113001383 | R2 Šaca - Košické Olšany, DSZ, DÚR | ZM/2011/0477 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 462,813,32 | |
| 20.11.2013 | 2113001385 | ZoD D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Kysucký Lieskovec, Kysucké Nové Mesto, MPV | ZML/1180/2010 | Proma Invest, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 36438626 | 232,02 |