Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.02.2013 2213001238 Tonery 4500026045 LASER servis, spol. s.r.o., Lipová 3, Šenkvice, 900 81, SK 35755989 424,02
12.02.2013 2213001239 Tonery 4500028310 LASER servis, spol. s.r.o., Lipová 3, Šenkvice, 900 81, SK 35755989 1,012,35
12.02.2013 2213001555 Plánografické služby 4500029186 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 28,61
12.02.2013 2113000099 Dočasný a ročný nájom - CHNV -objednávka na vypracovanie znaleckého posudku OBJ/6630/2013 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 540,98
12.02.2013 2113000100 Dočasný a ročný nájom - CHNV -objednávka na vypracovanie znaleckého posudku OBJ/6630/2013 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 437,95
12.02.2013 2213001234 Oprava kamery - tunel Horelica 4500026439 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 706,98
11.02.2013 2213001107 autosúčiastky 4500029645 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 303,28
11.02.2013 2213001117 tech. plyn 4500029796 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK 35788283 20,72
11.02.2013 2213001123 posypová soľ 4500029782 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 8,776,52
11.02.2013 2213001125 posypová soľ 4500029787 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 15,879,38