Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2014 | 2214001486 | dopravné značky | ZM/2011/0466 | 4500048196 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 138,00 |
| 27.02.2014 | 2214001487 | materiál | 4500049079 | Kraken Steel, s.r.o., Drevárska 2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36838683 | 15,00 | |
| 27.02.2014 | 2214001488 | poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500049376 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 168,96 |
| 27.02.2014 | 2214001489 | poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500049375 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 66,06 |
| 27.02.2014 | 2214001490 | poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500049371 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 217,41 |
| 27.02.2014 | 2214001498 | poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500046606 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 470,04 |
| 27.02.2014 | 2214001520 | mesačný popl.za mobilnú jednotku | ZML/159/2011 | 4500049342 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 205,80 |
| 27.02.2014 | 2214001521 | mesačný poplatok za pripojenie, mob.jedn.,centrály a za systém | ZML/159/2011 | 4500049340 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 1,155,79 |
| 27.02.2014 | 2214001530 | poplatok za pripojenie | 4500048447 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 116,51 | |
| 27.02.2014 | 2214001531 | dopravné značky | 4500048317 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 340,00 |