Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.01.2013 2212013361 Upratovacie služby 4500028133 BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK 36292176 772,08
15.01.2013 2212013363 Mesačná kontrola EPS 4500026801 LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK 35835851 135,00
15.01.2013 2212013365 Mesačná kontrola EPS 4500026798 LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK 35835851 43,14
15.01.2013 2212013368 Mesačná kontrola EPS 4500026799 LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK 35835851 150,93
15.01.2013 2212013372 Asfaltová zmes 4500027600 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 690,00
15.01.2013 2212013373 Materiál 4500027861 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK 37587889 6,29
15.01.2013 2212013374 Preventívne protipožiarne prehliadky 4500027752 Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK 36674711 280,00
15.01.2013 2212013375 Kontrola požiarnych uzáverov 4500027749 Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK 36674711 140,00
15.01.2013 2212013377 Prenájom fliaš 4500028403 Linde Gas k.s., Odborárska 23, Bratislava, 831 02, SK 31373861 57,97
15.01.2013 2212013379 Profilaktika sypačov 4500027887 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 1,941,80