Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2013 | 2213011259 | Posypová soľ | 4500042154 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 10,080,00 | |
| 25.10.2013 | 2213011260 | Oprava lavičiek na odpočívadle | 4500042461 | Dimensy spol. s r.o., Palárikova 36, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36550876 | 960,00 | |
| 25.10.2013 | 2213011261 | Materiál | 4500040813 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 842,40 | |
| 25.10.2013 | 2213011262 | Odborné prehliadky, revízie strojov | 4500042085 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 6,900,00 | |
| 25.10.2013 | 2213011263 | Hygienické potreby | 4500041433 | PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK | 36362336 | 982,48 | |
| 25.10.2013 | 2213011265 | Servisná prehliadka na diaľničných priechodoch | 4500041178 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 400,00 | |
| 25.10.2013 | 2213011278 | PHM | 4500042399 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,973,24 | |
| 25.10.2013 | 2313014164 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 30803/NZ-083/2010/Haniska/0896/G3DW | ILD SK, spo. s r.o., Považská 38, Košice, 040 11, SK | 31730566 | 36,23 | |
| 25.10.2013 | 2313014244 | náhrada za predčasnú likvidáciu porastu, za obmedzenie vo využívaní, náhrada za dočasnú ušlú produkciu | UR/DOHODA/LSR/001/2013/1514/IFI | URBARIÁT pasienkové a lesné, Vranie 01, Žilina, 010 14, SK | 42223253 | 13,94 | |
| 25.10.2013 | 2213011279 | PHM | 4500042400 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 170,04 |