Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2013 | 2213009877 | Posypová soľ | 4500040723;4500040725;4500040726;4500040727;4500040730;4500040731 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 100,809,54 | |
| 26.09.2013 | 2213009878 | Technická a emisná kontrola | 4500040072 | JAROSLAV PREKOP AUTOŠKOLA, Brnianska 1, Trenčín, 911 01, SK | 22824804 | 366,67 | |
| 26.09.2013 | 2213009879 | Kontrola originality | 4500039787 | JAROSLAV PREKOP AUTOŠKOLA, Brnianska 1, Trenčín, 911 01, SK | 22824804 | 75,83 | |
| 26.09.2013 | 2213009880 | Periodické školenie obsluhy krovinorezu | 4500040365 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 24,00 | |
| 26.09.2013 | 2213009881 | Kancelárske potreby | 4500040844 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 292,59 | |
| 26.09.2013 | 2213009882 | Oprava nadstavby | 4500037174 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 19,500,00 | |
| 26.09.2013 | 2213009883 | Materiál | 4500040786 | STAVEBNÁ KERAMIKA, s.r.o., Pri Kalvárii 25, Trnava, 917 00, SK | 36234834 | 584,53 | |
| 25.09.2013 | 2213009777 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/642/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK | 35850370 | 234,06 | |
| 25.09.2013 | 2213009779 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/643/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK | 35850370 | 301,72 | |
| 25.09.2013 | 2213009780 | Materiál | 4500038418 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 646,06 |