Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2013 | 2213008428 | Prenájom fliaš | 4500038875 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 29,16 | |
| 14.08.2013 | 2213008429 | Upratovacie služby | 4500038874 | Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK | 34907734 | 515,00 | |
| 14.08.2013 | 2213008430 | Oprava oplotenia | 4500036009 | Ján Czéhmester C &C, Lomonosovova 6, Košice, 040 01, SK | 34863672 | 19,872,00 | |
| 14.08.2013 | 2213008431 | Zneškodnenie odpadu | 4500038879 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 152,22 | |
| 14.08.2013 | 2213008434 | Zabezpečovanie BOZP a OPP | 4500038095 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 280,00 | |
| 14.08.2013 | 2213008435 | Ťahanie a vývoz odpadových vôd | 4500038596 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 1,409,10 | |
| 14.08.2013 | 2213008437 | Oprava dlažby pod mostom | 4500037134 | K. Grade s.r.o., Ul. 1. mája 1221/17, Vranov nad Topľou, 093 01, SK | 36707848 | 19,849,83 | |
| 14.08.2013 | 2213008401 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu pre Obojstranné diaľničné odpočívadlo Hrádok | ZM/2013/0069 | OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK | 46492411 | 368,60 | |
| 14.08.2013 | 2213008413 | dodávka vody pre SSÚD Prešov | ZM/2012/0361 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 663,44 | |
| 14.08.2013 | 2213008422 | Nápojové poukážky | 4500038813 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 350,00 |