Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2025 | 2225009610 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2023/0485 | 4500259071 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 18,403,40 |
| 16.09.2025 | 2225009611 | Právne služby 7-9/25 | ZM/2019/0291 | 4500260815 | Simmons & Simmons LLP, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9SS, GB | 100200122 | 123,153,20 |
| 16.09.2025 | 2225009613 | Abrazívny materiál | ET/2025/0019 | 4500259262 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 11,590,61 |
| 16.09.2025 | 2225009614 | Revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500258144 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,300,00 |
| 16.09.2025 | 2225009615 | zhromaždenie, triedenie odpadu | 4500258908 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 213,84 | |
| 16.09.2025 | 2225009617 | Oprava DBZ na D2 | ZM/2024/0477 | 4500257709 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 13,126,80 |
| 16.09.2025 | 2225009618 | Prevádzkový denník | 4500259705 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 6,39 | |
| 16.09.2025 | 2225009619 | Pneuservisné práce | 4500259743 | 4CAR s.r.o., Dobronivská cesta 1642/6, Zvolen, 960 01, SK | 44351160 | 150,47 | |
| 16.09.2025 | 2225009620 | letná pohotovosť R3 08/25 | ZML/1764/2010 | 4500259259 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 97,50 |
| 16.09.2025 | 2225009621 | Hardy spojka | 4500259720 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 1,690,00 |