Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2013 | 2213005349 | stavebný materiál | 4500035216 | Pavol Hozdek - HUMA, Moyzesova 833/32, Považská Bystrica, 017 01, SK | 34972731 | 135,43 | |
| 29.05.2013 | 2213005350 | náhradné diely | 4500035275 | Anton Miškech, Považské Podhradie 409, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14194651 | 112,67 | |
| 29.05.2013 | 2213005351 | prac. odev | 4500035214 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 638,24 | |
| 29.05.2013 | 2213005352 | oprava a údržba stavieb | 4500034425 | CESTNÉ STAVBY, Udiča 530, Udiča, 018 01, SK | 45348430 | 3,269,60 | |
| 29.05.2013 | 2213005353 | pranie | 4500035178 | Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14262240 | 68,04 | |
| 29.05.2013 | 2213005354 | pneumatický mazací prístroj | 4500032830 | UNIVER Slovakia s.r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 35771879 | 389,00 | |
| 29.05.2013 | 2213005355 | kancelárske potreby | 4500035241 | Ing. Daniel Cech, Mierová 1742, Čadca, 022 21, SK | 14165198 | 105,61 | |
| 29.05.2013 | 2213005462 | pranie | 4500035342 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 27,90 | |
| 29.05.2013 | 2213005356 | elektródy | 4500034906 | Micromega, s.r.o., Olešná 731, Olešná, 023 52, SK | 36435074 | 47,67 | |
| 29.05.2013 | 2213005357 | čistiace prostriedky | 4500035378 | PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK | 36362336 | 1,516,00 |