Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.06.2012 3012000405 Platobný výmer-daň z nehnuteľností 2012-Doľany Obec Doľany, Doľany 1, Doľany, 053 02, SK 00329029 325,93
06.06.2012 2312005091 MPV Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, I. etapa - kúpna zmluva: KZ-065/2010/Levoča VP/2012/03450 Henčelová Helena, Gorazdova 3192/37, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 8860319644 898,026,84
06.06.2012 3012000403 Úhrada doplatku poistného za PZP a to za obdobie od 01.02.2012 do 31.01.2013. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava-Staré Mesto, 811 00, SK 00151700 90,06
06.06.2012 2212004829 4500017674 Milan Bobot -Servis meracej a čerpa, Osiková 13, Žilina, 010 07, SK 33355070 1,151,00
06.06.2012 2212004831 4500017700 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 3,602,00
06.06.2012 2212004835 4500017712 MONAL - BBG s.r.o., Broskyňová 8, Bratislava, 811 03, SK 31368671 20,51
06.06.2012 2212004836 4500017705 TBG Doprastav, a.s., Košická 52, Bratislava, 821 08, SK 36283801 252,00
06.06.2012 2212004837 4500017709 Pavol FIĽO, 1.mája 601/15, Očová, 962 23, SK 37057511 11,68
06.06.2012 2212004839 4500017707 Slovenská autob.doprava Zvolen,a.s., Balkán 53, Zvolen, 960 95, SK 36054666 17,66
06.06.2012 2212004840 4500017665 Protech,s.r.o., Krupinská cesta 2, Zvolen, 960 01, SK 36057231 139,62