Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2013 | 2213004523 | poplatok za pripojenie | 4500034186 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 168,96 | |
| 06.05.2013 | 2213004524 | poplatok za pripojenie | 4500034185 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 66,06 | |
| 06.05.2013 | 2213004533 | strážna služba | 4500034609 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,606,40 | |
| 06.05.2013 | 2213004566 | hygienický tovar | 4500032964 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 809,42 | |
| 06.05.2013 | 2213004567 | hygienický tovar | 4500032237 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 29,17 | |
| 06.05.2013 | 2213004568 | tovar | 4500033724 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 219,85 | |
| 06.05.2013 | 2213004642 | Overenie individuálnej účtovnej závierky | 4500034594 | Deloitte Audit s.r.o., Einsteinova ul. 23, Bratislava, 851 01, SK | 31343414 | 39,000,00 | |
| 06.05.2013 | 2213004644 | Pramenitá voda | 4500033122 | PureWater, s.r.o., Bosákova 7, Bratislava, 851 04, SK | 45478830 | 42,00 | |
| 06.05.2013 | 2213004751 | náhradné diely | 4500034156 | Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK | 32938071 | 34,15 | |
| 06.05.2013 | 2213004795 | Preprava peňažnej hotovosti | 4500033077;4500033609;4500033269 | Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 180,00 |