Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2013 | 2213002279 | poplatok za pripojenie | 4500031380 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 50,45 | |
| 05.03.2013 | 2213002280 | strážna služba | 4500031288 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,432,64 | |
| 05.03.2013 | 2213002281 | poplatok za pripojenie | 4500030416 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 66,06 | |
| 05.03.2013 | 2213002282 | asanačné práce | 4500031016 | VETERINA s.r.o., Nám.kozmonautov 5/1466, Košice, 040 12, SK | 36726095 | 1,261,16 | |
| 05.03.2013 | 2213002283 | poplatok za pripojenie | 4500030418 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 166,96 | |
| 05.03.2013 | 2213002288 | poplatok za mob.jednotku | 4500030786 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 | |
| 05.03.2013 | 2213002290 | poplatok za pripojenie | 4500028013 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 168,96 | |
| 05.03.2013 | 2213002369 | Poradenské služby vo verejnom obstarávaní | 4500031530 | PanGen s.r.o., Kupeckého 5, Bratislava, 821 08, SK | 44100035 | 825,00 | |
| 05.03.2013 | 2213002404 | Strážna služba | 4500029127 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 2,311,68 | |
| 05.03.2013 | 2213002405 | Pripojenie METEO | 4500029530 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 116,51 |