Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.03.2012 2212002126 4500013607 Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 01, SK 31367844 419,79
12.03.2012 2212001520 4500013772 Miroslav Grznár - PEGOS, Š. Moysesa 65, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 14209624 1,620,00
12.03.2012 2212002255 4500012763 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,825,00
12.03.2012 2212001639 4500013795 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 70,27
12.03.2012 2212001845 4500013878 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 74,47
12.03.2012 2312001799 MPV 30603/KZ-107/2011/Budča/0445/AG Fegyesová Jana, Malinovského 880/14, Krupina, 963 01, SK 495501000 2,690,77
12.03.2012 2312001800 MPV 30603/KZ-108/2011/Budča/0445/AG Marková Ružena, Budča 347, Budča, 962 33, SK 205210801 5,381,57
12.03.2012 2312001808 MPV 30603/KZ-106/2011/Budča/0445/AG Sliacka Marta, A. Hlinku 2317/26, Zvolen, 960 01, SK 525503311 682,86
12.03.2012 2312001810 MPV 30603/KZ-102/2011/Budča/0445/AG Mrenicová Andrea, Mládežnícka 1902/26, Banská Bystrica, 974 01, SK 7662037537 171,40
12.03.2012 2312001823 MPV 30603/KZ-105/2011/Budča/0445/AG Petrík Ján, Okružná 2402/15, Zvolen, 960 01, SK 510130283 682,91