Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2012 | 2112001602 | mpv | OBJ/76047/2012 | Rybáriková Emília, M.R. Štefánika 939/23, Turany, 038 53, SK | 1021904884 | 247,71 | |
| 18.12.2012 | 2212012317 | dosky | 4500023883 | TRANSFORM RECYKLING, a.s., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 63, SK | 36769576 | 9,951,00 | |
| 18.12.2012 | 2212012410 | odvoz odpadu | 4500027175 | FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 368,36 | |
| 18.12.2012 | 2212012411 | náhradné diely | 4500027093 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 116,77 | |
| 18.12.2012 | 2212012512 | Stravné lístky | 4500026935 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 31,40 | |
| 18.12.2012 | 2212012219 | Revízia elektrických spotrebičov | 4500024258 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 285,00 | |
| 18.12.2012 | 2212012273 | oprava kanal. prípojky | 4500027015 | Juraj Fellinger -TOPSTAV, Ružová 928/42, Topoľníky, 930 11, SK | 37158970 | 5,105,17 | |
| 18.12.2012 | 2212012302 | pneuservis | 4500027195 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 20,66 | |
| 18.12.2012 | 2212012329 | hutný materiál | 4500027170 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 3,534,18 | |
| 18.12.2012 | 2212012330 | stavebné práce | 4500027134 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 9,733,84 |