Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2012 | 2212011710 | Dopravné značky | 4500025337 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,470,00 | |
| 04.12.2012 | 2212011713 | TK a EK | 4500025776 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 106,26 | |
| 04.12.2012 | 2212011714 | Oprava vozidiel | 4500025780 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 195,00 | |
| 04.12.2012 | 2212011715 | Oprava vozidla | 4500026098 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 333,33 | |
| 04.12.2012 | 2212011716 | Materiál | 4500025958 | CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1, Poprad, 058 01, SK | 44857187 | 87,00 | |
| 04.12.2012 | 2212011727 | TK a EK | 4500026166 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 57,92 | |
| 04.12.2012 | 2212011731 | poplatok za pripojenie | 4500025497 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 166,96 | |
| 04.12.2012 | 2212011764 | poplatok za pripojenie | 4500026657 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 267,86 | |
| 04.12.2012 | 2212011770 | poplatok za pripojenie | 4500026463 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 166,96 | |
| 04.12.2012 | 2212011771 | poplatok za pripojenie | 4500026655 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 |