Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.02.2012 9120070197 elektrická energia 35919001/7/06 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008 129,00
07.02.2012 9120070199 elektrická energia 35919001/7/06 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008 6,757,00
07.02.2012 9120070200 elektrická energia 35919001/7/06 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008 1,130,00
07.02.2012 9120070201 elektrická energia 35919001/7/06 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008 1,227,00
07.02.2012 9120070202 elektrická energia 35919001/7/06 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008 83,00
07.02.2012 9120070203 elektrická energia 35919001/7/06 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008 2,086,00
07.02.2012 9120070204 elektrická energia 35919001/7/06 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008 938,00
07.02.2012 1200002 elektroinštalačný, stavebný, spotrebný, spojovací materiál, pracovné náradie 4500012400 TUCEK s.r.o., Jégého 13, 821 08 Bratislava 45976201 247,00
07.02.2012 1200003 elektroinštalačný, stavebný, spotrebný, spojovací, maliarsky materiál, pracovné náradie 4500012432 TUCEK s.r.o., Jégého 13, 821 08 Bratislava 45976201 250,00
07.02.2012 1206082 servisný prenájom rohoží 4500012484 Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava 35742364 149,00