Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2012 | 2212008291 | 4500020841 | ACP AuCOMP, s r.o., Rajská 15, Bratislava, 811 08, SK | 35829583 | 861,30 | ||
| 06.09.2012 | 2212008304 | 4500022227 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 | ||
| 06.09.2012 | 2212008321 | 4500022030 | Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 3,782,40 | ||
| 06.09.2012 | 2212008324 | 4500021219 | ADMINISTER Slovakia, spol. s r. o., Kopčianska 20, Bratislava, 851 01, SK | 43999948 | 122,00 | ||
| 06.09.2012 | 2212008424 | 4500022049 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 183,57 | ||
| 06.09.2012 | 2212008460 | 4500021418 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 66,06 | ||
| 06.09.2012 | 2212008569 | 4500021493 | Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 302,30 | ||
| 06.09.2012 | 2212008665 | Elektronické aukcie | 4500022603 | Lazar Consulting, s.r.o., Klariská 10, Bratislava, 811 03, SK | 35740175 | 18,00 | |
| 06.09.2012 | 2312009150 | MPV | VP/2012/09232 | Ondrija Andrej, Vihorlatská 3, Prešov, 080 01, SK | 6005267224 | 56,86 | |
| 06.09.2012 | 2312009746 | MPV | VP/2012/09882 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 145,633,62 |