Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2012 | 2212007923 | 4500021195 | LEVAN - Chemické čistenie a pranie,, Hattalova 1, Trnava, 917 01, SK | 36223280 | 97,76 | ||
| 03.09.2012 | 2212007924 | 4500021676 | AG Náradie - Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2, Trnava, 917 00, SK | 18049401 | 24,02 | ||
| 03.09.2012 | 2212008009 | 4500021292 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 36,02 | ||
| 03.09.2012 | 2312009278 | kúpna zmluva pre zálohovú faktúra ŽSR | 33125/2012 | Železnice Slovenskej republiky Brat, Klemensova 8, Bratislava, 810 01, SK | 31364501 | 3,484,40 | |
| 03.09.2012 | 2312009316 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/09414 | Adamčík Stanislav, Kočovce 401, Kočovce, 916 31, SK | 490314328 | 2,032,95 | |
| 03.09.2012 | 2212007925 | 4500021667 | Alžbeta Šibíková - ELEKTRO-HAL, Bulharská 37/C, Trnava, 917 00, SK | 33206775 | 364,45 | ||
| 03.09.2012 | 2312008665 | mpv | VP/2012/08697 | Balko Ladislav, Hosťová 58, Hosťová, 951 02, SK | 350213740 | 3,113,96 | |
| 03.09.2012 | 2112000967 | mpv | 48171/2012 | Vanek Dušan, Vrakunská cesta 4, Bratislava, 821 06, SK | 30361958 | 144,00 | |
| 03.09.2012 | 2212007996 | 4500020811 | FONTANA WATERCOOLERS, s. r. o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 04, SK | 35720662 | 244,00 | ||
| 03.09.2012 | 2212007998 | 4500020820 | Partner, s.r.o., Partizánska 682/30, Poprad, 058 01, SK | 45450366 | 39,83 |