Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2012 | 2312001500 | mpv | 30201/KZ30460/2011/Vranie/1514/ IFI | Horvát Dominik, Snežnica 79, Kysucké Nové Mesto, 023 32, SK | 330502720 | 167,57 | |
| 07.03.2012 | 2312001502 | mpv | 30201/KZ30471/2011/Vranie/1514/ IFI | Hrošovská Margita, Brodno 275, Žilina, 010 14, SK | 305808712 | 1,136,34 | |
| 07.03.2012 | 2312001503 | MPV | KZ 30201/68/2011/Kojatice/1020/VVB | Výrostková Helena, Pod Kamennou Baňou 49, Prešov, 080 01, SK | 316108784 | 859,20 | |
| 07.03.2012 | 2312001505 | MPV | KZ 30201/65/2011/Kojatice/1020/VVB | Timko Peter, Pri parku 555/8, Maňa, 941 45, SK | 8007246247 | 687,35 | |
| 07.03.2012 | 2312001506 | MPV | KZ 30201/64/2011/Kojatice/1020/VVB | Timko Martin, Kojatice 40, Kojatice, 082 32, SK | 281111778 | 859,20 | |
| 07.03.2012 | 2312001507 | mpv | KZ 30201/51/2011/Lipovec/760/Geo-Net | Capko Milan, Hrabiny 273, Lipovec, 038 61, SK | 520715350 | 4,41 | |
| 07.03.2012 | 2312001508 | MPV | KZ 30201/23/2011/Kojatice/1020/VVB | Kalinová Marta, 17. novembra 3743/134, Prešov, 080 01, SK | 6657176251 | 1,644,69 | |
| 07.03.2012 | 2312001509 | MPV | 30700/KZ-49/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Pavlík Pavol, Kračiny 161/1, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 490623902 | 36,79 | |
| 07.03.2012 | 2312002807 | MPV | VP/2012/00077 | Beňačka Gabriel, Biskupice 18, Biskupice, 957 01, SK | 381122708 | 26,966,96 | |
| 06.03.2012 | 2112000207 | mpv | OBJ/3512/2012 | Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK | 1041648498 | 206,72 |